IATF16949各個(gè)章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題

　　第四章

　　1.有些外部支持場(chǎng)所認(rèn)證機(jī)構(gòu)納入了審核的范圍,，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒(méi)有描述,；

　　2.對(duì)于一些集團(tuán)審核的案子，特別是有多個(gè)支持場(chǎng)所的,，由于在質(zhì)量體系范圍沒(méi)有清晰的定義清楚,，導(dǎo)致有些支持場(chǎng)所沒(méi)有覆蓋；

　　3.未識(shí)別產(chǎn)品安全的要求,；

　　4.顧客特殊要求識(shí)別不充分,。

　　第五章

　　1.管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒(méi)有形成書(shū)面聲明,；

　　2.管理者沒(méi)有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限,；

　　3.應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒(méi)有體系或接口支持信息,；

　　4.人員和部門(mén)之間的接口和聯(lián)系不存在或沒(méi)有定義,；

　　5.不存在方針聲明；

　　6.方針聲明書(shū)面化,，但沒(méi)有在所有層次被理解或?qū)嵤?，尤其在?chē)間現(xiàn)場(chǎng)。

　　第六章

　　1.沒(méi)有清晰定義目標(biāo),；

　　2.質(zhì)量目標(biāo)控制系統(tǒng)實(shí)際不存在,；

　　3.目標(biāo)未層層分解，沒(méi)有分配人員職責(zé),；

　　4.應(yīng)急計(jì)劃未定期評(píng)審,。

　　第七章

　　1.缺少足夠資源；

　　2.缺少經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員,。（組織制定了需要的培訓(xùn),，但沒(méi)有執(zhí)行）；

　　3.對(duì)執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過(guò)于狹窄,；

　　4.臨時(shí)工沒(méi)有受到足夠培訓(xùn),；

　　5.沒(méi)有培訓(xùn)記錄,，或記錄不充分；

　　6.員工缺少適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn),；

　　7.對(duì)培訓(xùn)需求沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估；

　　8.培訓(xùn)計(jì)劃不充分,；

　　9.沒(méi)有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果,；

　　10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵(lì)創(chuàng)新和改進(jìn)；

　　11.沒(méi)有人負(fù)責(zé)操作監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng),；

　　12.應(yīng)該包含在監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)中的設(shè)備沒(méi)有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開(kāi)發(fā)領(lǐng)域）,；

　　13.監(jiān)視和測(cè)量無(wú)法溯源到國(guó)際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；

　　14.無(wú)法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒(méi)有被改為無(wú)效校準(zhǔn),；

　　15.當(dāng)設(shè)備沒(méi)有校準(zhǔn)時(shí)，沒(méi)有評(píng)估之前結(jié)果的影響,；

　　16.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有被正確闡明并設(shè)立,；

　　17.外部實(shí)驗(yàn)室不符合ISO/IEC17025或國(guó)家等同標(biāo)準(zhǔn)。

　　第八章

　　8.1章節(jié)

　　1.對(duì)5M1E缺少證實(shí)的策劃,；

　　2.沒(méi)有設(shè)立產(chǎn)品或項(xiàng)目目標(biāo),；

　　3.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不充分。

　　8.2章節(jié)

　　1.不存在合同程序,；

　　2.程序不全面或錯(cuò)誤理解（經(jīng)常是故意的）,，或相互矛盾（如：設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和生產(chǎn)之間）,；

　　3.記錄不充分或不存在,；

　　4.顧客的要求未完全考慮；

　　5.沒(méi)有處理訂單的文件化程序,；

　　6.顧客經(jīng)驗(yàn)的反饋不充分,；

　　7.沒(méi)有考慮交付和交付后活動(dòng)的要求。

　　8.3章節(jié)

　　1.設(shè)計(jì)職責(zé)/權(quán)限/接口沒(méi)有以書(shū)面形式指定或執(zhí)行,；

　　2.團(tuán)隊(duì)沒(méi)有協(xié)調(diào),，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過(guò)程責(zé)任之間；

　　3.圖紙沒(méi)有控制,，因?yàn)椋汗畈缓侠?；圖紙沒(méi)有被檢查或驗(yàn)證；圖紙未經(jīng)認(rèn)可,，或者沒(méi)有使用更改控制系統(tǒng),；圖紙出現(xiàn)主觀描述。

　　4.缺少實(shí)際設(shè)計(jì)評(píng)審,，例如個(gè)人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個(gè)系統(tǒng),；

　　5.一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)在書(shū)面文件中,，但未使用；

　　6.指定的公差不可能實(shí)現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）,；

　　7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項(xiàng)目,；

　　8.用戶手冊(cè)的要求，設(shè)計(jì)幾乎完成時(shí)才開(kāi)始,；

　　9.用于實(shí)驗(yàn)工作的量具和試驗(yàn)設(shè)備沒(méi)有校準(zhǔn),；

　　10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒(méi)有被客戶同意；

　　11.一個(gè)具體產(chǎn)品或項(xiàng)目缺少質(zhì)量計(jì)劃,，該產(chǎn)品或項(xiàng)目要求質(zhì)量手冊(cè)中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或增加,。

　　12.太多的設(shè)計(jì)沒(méi)有被生產(chǎn)介入，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無(wú)法實(shí)現(xiàn)的規(guī)范,。

　　8.4章節(jié)

　　1.缺少或沒(méi)有證據(jù)顯示外部提供方得到控制,；

　　2.沒(méi)有可接受外部提供方的記錄；

　　3.違背了“僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)”的規(guī)則,；

　　4.采購(gòu)文件里沒(méi)有足夠的數(shù)據(jù)；

　　5.簽訂合同時(shí),，沒(méi)有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求,；

　　6.沒(méi)有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒(méi)有確認(rèn)）,。

　　8.5章節(jié)

　　1.滿足顧客要求的要素被忽略,，例如足夠的設(shè)備和人員培訓(xùn)要求，被忽略,；

　　2.對(duì)人員,、機(jī)器、材料,、工作方法,、環(huán)境等的控制，缺少可證實(shí)的策劃,；

　　3.產(chǎn)品或項(xiàng)目的目標(biāo)沒(méi)有設(shè)立,；

　　4.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不夠充足；

　　5.書(shū)面的工作/職位指導(dǎo)書(shū)或程序不夠充分,，缺少該指導(dǎo)書(shū)或程序會(huì)影響質(zhì)量,；

　　6.零部件、原材料,，或產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)記,；

　　7.批次標(biāo)識(shí)有要求時(shí)，批次零件彼此疊加,；

　　8.在追溯性必要時(shí),，缺少一個(gè)階段或操作,。

　　9.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目被損壞或沒(méi)有被正確存放；

　　10.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)沒(méi)有被充分識(shí)別,；

　　11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料,、設(shè)備等，但是對(duì)此沒(méi)有驗(yàn)證,。

　　8.6章節(jié)

　　1.物料接收缺少控制（如,，要求試驗(yàn)/檢驗(yàn)的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）；

　　2.分配給生產(chǎn)的材料沒(méi)有標(biāo)識(shí),，也沒(méi)有被完全控制,；

　　3.指定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)沒(méi)有執(zhí)行；

　　4.檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄丟失,；

　　5.最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)被繞過(guò),，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒(méi)有執(zhí)行；

　　6.返工產(chǎn)品沒(méi)有完全重新檢查,。

　　8.7章節(jié)

　　1.不合格材料未被識(shí)別或放置在未指定的地方,；

　　2.沒(méi)有定義返工的評(píng)審和處理職責(zé)；

　　3.沒(méi)有規(guī)定返工要求,；

　　4.返修或返工沒(méi)有重新檢查,。

　   第九章

　　1.內(nèi)審按要素審核，而不是按過(guò)程方法審核,；

　　2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng),；

　　3.對(duì)審核發(fā)現(xiàn)沒(méi)有采取糾正措施；

　　4.使用審核員沒(méi)有充分培訓(xùn),；

　　5.沒(méi)有獨(dú)立的人員執(zhí)行審核,；

　　6.內(nèi)審文件和記錄不完整；

　　7.不存在管理評(píng)審系統(tǒng),；

　　8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒(méi)有執(zhí)行,；

　　9.評(píng)審作為一個(gè)“事件”而不是作為一個(gè)持續(xù)過(guò)程；

　　10.不能保證定期評(píng)審整個(gè)體系,。持續(xù)的績(jī)效和體系評(píng)審是管理評(píng)審過(guò)程的一部分,。

　　第十章

　　1.書(shū)面糾正措施計(jì)劃沒(méi)有被執(zhí)行；

　　2.糾正措施的職責(zé)沒(méi)有被指派,；

　　3.強(qiáng)調(diào)“問(wèn)題解答”勝于預(yù)防和持續(xù)改進(jìn),；

　　4.預(yù)防產(chǎn)品失效重復(fù)發(fā)生的能力不充足；

　　5.只有應(yīng)用預(yù)防失效再發(fā)生的糾正措施,，沒(méi)有應(yīng)用防止問(wèn)題不發(fā)生的實(shí)際預(yù)防措施（如,，未正確應(yīng)用FMEA)。