IATF16949各個章節(jié)容易發(fā)生的問題

　　第四章

　　1.有些外部支持場所認(rèn)證機(jī)構(gòu)納入了審核的范圍,，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；

　　2.對于一些集團(tuán)審核的案子,，特別是有多個支持場所的,，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導(dǎo)致有些支持場所沒有覆蓋；

　　3.未識別產(chǎn)品安全的要求,；

　　4.顧客特殊要求識別不充分,。

　　第五章

　　1.管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒有形成書面聲明,；

　　2.管理者沒有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限,；

　　3.應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息,；

　　4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義,；

　　5.不存在方針聲明；

　　6.方針聲明書面化,，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤?，尤其在車間現(xiàn)場。

　　第六章

　　1.沒有清晰定義目標(biāo),；

　　2.質(zhì)量目標(biāo)控制系統(tǒng)實(shí)際不存在,；

　　3.目標(biāo)未層層分解，沒有分配人員職責(zé),；

　　4.應(yīng)急計(jì)劃未定期評審,。

　　第七章

　　1.缺少足夠資源；

　　2.缺少經(jīng)過培訓(xùn)的人員,。（組織制定了需要的培訓(xùn),，但沒有執(zhí)行）；

　　3.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄,；

　　4.臨時工沒有受到足夠培訓(xùn),；

　　5.沒有培訓(xùn)記錄，或記錄不充分,；

　　6.員工缺少適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn),；

　　7.對培訓(xùn)需求沒有進(jìn)行評估,；

　　8.培訓(xùn)計(jì)劃不充分；

　　9.沒有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果,；

　　10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進(jìn),；

　　11.沒有人負(fù)責(zé)操作監(jiān)視和測量系統(tǒng)；

　　12.應(yīng)該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設(shè)備沒有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開發(fā)領(lǐng)域）,；

　　13.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn),；

　　14.無法確保可調(diào)試設(shè)備沒有被改為無效校準(zhǔn),；

　　15.當(dāng)設(shè)備沒有校準(zhǔn)時,，沒有評估之前結(jié)果的影響；

　　16.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室沒有被正確闡明并設(shè)立；

　　17.外部實(shí)驗(yàn)室不符合ISO/IEC17025或國家等同標(biāo)準(zhǔn),。

　　第八章

　　8.1章節(jié)

　　1.對5M1E缺少證實(shí)的策劃,；

　　2.沒有設(shè)立產(chǎn)品或項(xiàng)目目標(biāo)；

　　3.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不充分,。

　　8.2章節(jié)

　　1.不存在合同程序,；

　　2.程序不全面或錯誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設(shè)計(jì),、銷售和生產(chǎn)之間）,；

　　3.記錄不充分或不存在；

　　4.顧客的要求未完全考慮,；

　　5.沒有處理訂單的文件化程序,；

　　6.顧客經(jīng)驗(yàn)的反饋不充分；

　　7.沒有考慮交付和交付后活動的要求,。

　　8.3章節(jié)

　　1.設(shè)計(jì)職責(zé)/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行,；

　　2.團(tuán)隊(duì)沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過程責(zé)任之間,；

　　3.圖紙沒有控制,，因?yàn)椋汗畈缓侠恚粓D紙沒有被檢查或驗(yàn)證,；圖紙未經(jīng)認(rèn)可,，或者沒有使用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀描述,。

　　4.缺少實(shí)際設(shè)計(jì)評審,，例如個人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個系統(tǒng)；

　　5.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中,，但未使用,；

　　6.指定的公差不可能實(shí)現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）；

　　7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項(xiàng)目,；

　　8.用戶手冊的要求,，設(shè)計(jì)幾乎完成時才開始；

　　9.用于實(shí)驗(yàn)工作的量具和試驗(yàn)設(shè)備沒有校準(zhǔn),；

　　10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意,；

　　11.一個具體產(chǎn)品或項(xiàng)目缺少質(zhì)量計(jì)劃，該產(chǎn)品或項(xiàng)目要求質(zhì)量手冊中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或增加,。

　　12.太多的設(shè)計(jì)沒有被生產(chǎn)介入,，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實(shí)現(xiàn)的規(guī)范。

　　8.4章節(jié)

　　1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制,；

　　2.沒有可接受外部提供方的記錄,；

　　3.違背了“僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購”的規(guī)則；

　　4.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)；

　　5.簽訂合同時,，沒有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求,；

　　6.沒有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒有確認(rèn)）,。

　　8.5章節(jié)

　　1.滿足顧客要求的要素被忽略,，例如足夠的設(shè)備和人員培訓(xùn)要求，被忽略,；

　　2.對人員,、機(jī)器、材料,、工作方法,、環(huán)境等的控制，缺少可證實(shí)的策劃,；

　　3.產(chǎn)品或項(xiàng)目的目標(biāo)沒有設(shè)立,；

　　4.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不夠充足；

　　5.書面的工作/職位指導(dǎo)書或程序不夠充分,，缺少該指導(dǎo)書或程序會影響質(zhì)量,；

　　6.零部件、原材料,，或產(chǎn)品沒有標(biāo)記,；

　　7.批次標(biāo)識有要求時，批次零件彼此疊加,；

　　8.在追溯性必要時,，缺少一個階段或操作。

　　9.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目被損壞或沒有被正確存放,；

　　10.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)沒有被充分識別,；

　　11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設(shè)備等,，但是對此沒有驗(yàn)證,。

　　8.6章節(jié)

　　1.物料接收缺少控制（如，要求試驗(yàn)/檢驗(yàn)的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）,；

　　2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標(biāo)識，也沒有被完全控制,；

　　3.指定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)沒有執(zhí)行,；

　　4.檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄丟失；

　　5.最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)被繞過,，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒有執(zhí)行,；

　　6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。

　　8.7章節(jié)

　　1.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方；

　　2.沒有定義返工的評審和處理職責(zé),；

　　3.沒有規(guī)定返工要求,；

　　4.返修或返工沒有重新檢查。

　   第九章

　　1.內(nèi)審按要素審核,，而不是按過程方法審核,；

　　2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)；

　　3.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施,；

　　4.使用審核員沒有充分培訓(xùn),；

　　5.沒有獨(dú)立的人員執(zhí)行審核；

　　6.內(nèi)審文件和記錄不完整,；

　　7.不存在管理評審系統(tǒng),；

　　8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行；

　　9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程,；

　　10.不能保證定期評審整個體系,。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。

　　第十章

　　1.書面糾正措施計(jì)劃沒有被執(zhí)行,；

　　2.糾正措施的職責(zé)沒有被指派,；

　　3.強(qiáng)調(diào)“問題解答”勝于預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)；

　　4.預(yù)防產(chǎn)品失效重復(fù)發(fā)生的能力不充足,；

　　5.只有應(yīng)用預(yù)防失效再發(fā)生的糾正措施,，沒有應(yīng)用防止問題不發(fā)生的實(shí)際預(yù)防措施（如，未正確應(yīng)用FMEA),。